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Budget 2018

Le budget primitif a été voté au conseil municipal du 18 décembre 2017. Il s’élève à 336 M€ et est en diminution de 2,5 % par rapport au budget primitif 2017.

Le budget s’inscrit dans un nouveau contexte lié aux règles fixées par l’État. Ce dernier arrête la baisse des dotations mais en contrepartie d’une maitrise de l’évolution des dépenses et de la capacité de désendettement. Cette dernière correspond au nombre d’années théoriques nécessaires au remboursement de la dette si la ville consacrait la totalité de son épargne. A fin 2016, elle s’élève à 9,5 ans et le plafond fixé par l’État est entre 11 et 13 années.

L’État a annoncé que 80 % des Français seront exonérés de la taxe d’habitation d’ici 3 ans. Au Havre, 85 % des foyers sont concernés. L’État compensera la perte des recettes pour la Ville.

COMPTES ADMINISTRATIFS     FISCALITÉ LOCALE

Sur 100 € d'impôts municipaux

 

20 €
pour la qualité et la sécurité des espaces publics

18 €
pour l'éducation et l'enfance

12 €
pour le développement et la rénovation des quartiers

11 €
pour le culture

 

11 €
pour le fonctionnement des services municipaux

 

8 €
pour la cohésion sociale et la solidarité (dont le CCAS)

8 €
pour la maintenance et la modernisation du patrimoine municipal

6 €
pour le sport et la nautisme

5 €
pour les grands projets

1 €
pour le fonctionnement des commissions, conseils et élections

© Fotolia

Maîtrise des dépenses

Les dépenses de fonctionnement du budget principal (228,4 M€ hors autofinancement) sont en baisse de -0,5%, et la masse salariale est stabilisée. Cela permet à la ville de dégager un autofinancement budgétaire de 24,3 M€ en hausse de 19,0%. En effet, avec la fin de la baisse des dotations, la ville renoue avec une hausse de ses recettes de fonctionnement de 1,1%.

Un budget de réalisation des projets

En augmentant notre autofinancement grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses, la ville peut continuer à investir tout en limitant le recours à l’emprunt. Le programme d’équipement, tous budgets confondus, s’élève à 61 M€ pour 2018.

Les projet et les actions prévus en 2018...

© Philippe Bréard

Education et enfance

Une part importante du budget est consacrée à l’éducation et l’enfance (51,95 M€) : fonctionnement des écoles, des cantines et des accueils périscolaires, rénovation, équipement, sécurisation et modernisation des sites scolaires, fonctionnement des crèches municipales et aides versées aux crèches associatives, centres de loisirs, activités sportives et culturelles en direction des adolescents, centres sociaux.

© Laurent Lachèvre

Qualité et sécurité des espaces publics

La qualité et la sécurité des espaces publics mobilisent 55,14 M€ : hausse des effectifs de la police municipale, sécurisation des manifestations publiques dans le cadre du dispositif Vigipirate, investissements de maintenance, de matériels et de travaux, aménagement et développement des espaces verts, voirie, déplacements urbains, éclairage public et stationnement, extension du réseau de vidéo protection, équipements et matériels pour le commerce, la plage, la police municipale et la propreté urbaine.

© Philippe Bréard

Culture

La ville continuera d’investir en matière culturelle avec un budget de 3,71 M€. Les principaux projets concernent le déménagement des collections muséales, le versement des subventions par annuités aux projets de la Papa’s production (le Tétris), du CEM (studios de répétition le Sonic) et du cinéma d’art et d’essai le Sirius et le réaménagement de la bibliothèque de Graville.
Le budget de fonctionnement consacré à la culture est de 28,28 M€ pour les grands projets culturels, les événements culturels et festifs, les musées, le développement de la lecture publique et la valorisation du patrimoine culturel.

© Laurent Bréard

Développement et renouvellement urbain

La Ville consacrera 33,70 M€ au développement et renouvellement urbain : investissements et notamment requalification du Centre ancien et du quartier Danton, dont l’équipement socio-culturel et sportif, et pour les opérations d’aménagement et de rénovations urbaines (Graville La Vallée, Montgeon, Aplemont…)

© Erik Levilly

Cohésion sociale et solidarité

Les politiques de cohésion sociale et de solidarité (23,21 M€) donnent lieu avant tout à des dépenses de fonctionnement, notamment à travers la subvention versée au centre communal d’action sociale (CCAS). Il s’agit également de la vie sociale des territoires (salles d’animation municipale, fêtes de quartier…) et du soutien à la vie associative notamment à destination des quartiers (comités de quartier), des mesures en faveur de l’amélioration de l'habitat et du logement (fonds de solidarité logement notamment), à la cohésion sociale (programme du contrat urbain de cohésion sociale - CUCS, actions en faveur de la tranquillité et l’amélioration du cadre de vie, de l’emploi et de la formation, de l’éducation et la lutte contre l’exclusion), des actions et subventions aux associations à destination des handicapés. Il s’agit enfin des services administratifs de proximité dus à la population (état civil, guichet unique, maisons de quartier).

© Philippe Bréard

Sport et nautisme

Côté sport et nautisme (16,72 M€), en investissement (2,12M€) l’accent sera mis sur la rénovation du stade Delaune et la restructuration du stade Youri Gagarine. Le budget de fonctionnement (14,60 M€) permet l’exploitation quotidienne des équipements sportifs (stades, gymnases, salles, piscines…) utilisés par les Havrais et les élèves des écoles et collèges, les animations et manifestations sportives et nautiques (rondes roller, week-end de la glisse, Sport à l’école, Sport dans les quartiers, Découvrez le sport, Le Havre en forme…). Le développement de la pratique sportive s’appuie également sur les subventions versées à près de 140 associations ou clubs sportifs amateurs et professionnels.

© Philippe Bréard

Attractivité et rayonnement

En matière d’attractivité et de rayonnement (14,60 M€), les projets concernent notamment la fin des travaux d’aménagement de la deuxième phase de l’entrée de ville et la requalification du quai de Southampton. Pour les dépenses de fonctionnement, un montant global de 7,19 millions d'euros est consacré aux actions de l’Agenda 21, à la coopération internationale, à l’enseignement supérieur, au développement commercial et aux dépenses de communication.

© Philippe Bréard

Maintenance et modernisation du patrimoine

La Ville prévoit une enveloppe de 23,49 M€ pour la maintenance et la modernisation du patrimoine, dont leur mise aux normes réglementaires, leur sécurisation active, l’amélioration énergétique des bâtiments municipaux, l’acquisition de matériels et outillages et l’aménagement des ateliers municipaux. Des crédits sont prévus pour la maintenance des édifices cultuels, la maintenance des cimetières et le crématorium.

© Erik Levilly

Pilotage et moyens de la collectivité

La somme de 29,71 M€ est dédiée au pilotage et aux moyens de la collectivité : modernisation, informatique et téléphonie, renouvellement du parc automobile notamment dans l’objectif de réduction des émissions de CO2, amélioration des conditions de travail dans le cadre du fonds d’insertion des personnes handicapées…

© Erik Levilly

Vie des assemblées et élections

Le poste vie des assemblées et élections mobilise 1,59 M€ afin de couvrir les dépenses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions par les élus.