Budget 2019

Le budget primitif a été voté au conseil municipal du 17 décembre 2018. Il s’élève à 319,5 M€ et est en hausse de 0,6% par rapport au budget primitif 2018.

Tous budgets confondus, le montant des dépenses réelles budgétées et affectées aux politiques publiques (hors opérations financières pour 40,4 millions d’euros) s’élève à 279,0 M€ en 2019 dont 202,8 M€ pour les dépenses de fonctionnement et 76,2 M€ pour les dépenses d’équipement.

COMPTES ADMINISTRATIFS     FISCALITÉ LOCALE

Sur 100 € d'impôts municipaux

 

20 €
pour l'éducation et l'enfance

14 €
pour le développement et la rénovation des quartiers

12 €
pour la qualité et la sécurité des espaces publics

12 €
pour le culture

 

11 €
pour le fonctionnement des services municipaux

 

10 €
pour la maintenance et la modernisation du patrimoine municipal

8 €
pour la cohésion sociale et la solidarité (dont le CCAS)l

7 €
pour le sport et la nautisme

5 €
pour les grands projets

1 €
pour le fonctionnement des commissions, conseils et élections

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Maîtrise des dépenses

Dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat, permettant un maintien des dotations pour les collectivités, la hausse des dépenses de fonctionnement de la Ville ne doit pas dépasser le seuil de 1,2%.
Les dépenses de fonctionnement du budget principal sont en hausse de 1,0%, et la masse salariale est stabilisée. Cela permet à la ville de dégager un autofinancement budgétaire de 26,4 M€ en hausse de 8,2%.

Les taux communaux d’imposition restent inchangés en 2019 et ce depuis 2009.
Les recettes de fonctionnement seront en hausse de 1,0%.

Un budget de réalisation des projets

En augmentant notre autofinancement grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses, la ville peut continuer à investir tout en limitant le recours à l’emprunt. Le programme d’équipement, tous budgets confondus, s’élève à 76,2 M€ pour 2019.

Les projet et les actions prévus en 2019...

© Philippe Bréard

Education et enfance

Ces moyens seront en hausse de 4,5 % en 2019 par rapport à 2018.

Les investissements consacrés à la rénovation, l’équipement, la sécurisation et la modernisation des écoles s’élèveront globalement à 3,98 M€ marquant ainsi notre volonté d’améliorer les équipements utilisés quotidiennement par les élèves havrais.
En fonctionnement, il s’agit des dépenses consacrées au fonctionnement des écoles, des cantines et des accueils périscolaires, de même que les actions en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse et des centres sociaux.

L’éducation et l’enfance constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement de la Ville pour un montant global de 47,25 M€. Nous poursuivrons en 2019 le maintien de services de restauration scolaire et d’offres périscolaires de qualité. Il convient également de rappeler que l’objectif de 1 000 places de crèches d’ici la fin du mandat est d’ores et déjà atteint.

© Laurent Lachèvre

Qualité et sécurité des espaces publics

La qualité et la sécurité des espaces publics mobilisent 32,87 M€ consacrés à la sécurisation des manifestations publiques dans le cadre du dispositif Vigipirate, l’investissement de maintenance, de matériels et de travaux, l’aménagement et le développement des espaces verts, extension du réseau de vidéo protection, équipements et matériels pour le commerce, la plage, la police municipale et la propreté urbaine.

© Philippe Bréard

Culture

La Ville continuera d’investir en matière culturelle avec un budget de 4,55 M€. Les principaux projets concernent le déménagement des collections muséales, le versement des subventions par annuités aux projets de la Papa’s Production (Le Tetris), du CEM (studios de répétition Le Sonic) et du cinéma d’Art et d’Essai le Sirius et le réaménagement de la bibliothèque de Graville.
Le budget de fonctionnement consacré à la culture est de 28,18 M€ pour les grands projets culturels, les événements culturels et festifs, les musées, le développement de la lecture publique et la valorisation du patrimoine culturel.

© Laurent Bréard

Développement et renouvellement urbain

Le montant de ces investissements s’élève au global à 28,30 M€ et seront consacrés à la requalification du Centre ancien et du quartier Danton, dont l’équipement socio-culturel et sportif, et pour les opérations d’aménagement et de rénovations urbaines (Graville La Vallée, Montgeon, Aplemont…).

A signaler en 2019, la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour un montant de 5,00 M€ qui sera totalement remboursé à la Ville par les financeurs de ce plan (État, Région, Département, CODAH et entreprises).

© Erik Levilly

Cohésion sociale et solidarité

Les politiques de cohésion sociale et de solidarité (22,86 M€) donnent lieu avant tout à des dépenses de fonctionnement, notamment à travers la subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Il s’agit également de la vie sociale des territoires (salles d’animation municipale, fêtes de quartier…) et du soutien à la vie associative notamment à destination des quartiers (comités de quartier), des mesures en faveur de l’amélioration de l'habitat et du logement (fonds de solidarité logement notamment), à la cohésion sociale (programme du contrat urbain de cohésion sociale - CUCS, actions en faveur de la tranquillité et l’amélioration du cadre de vie, de l’emploi et de la formation, de l’éducation et la lutte contre l’exclusion), des actions et subventions aux associations à destination des handicapés. Il s’agit enfin des services administratifs de proximité dus à la population (état civil, guichet unique, maisons de quartier).

Le budget consacré aux projets et fêtes de quartier sera abondé à compter de 2019.

© Philippe Bréard

Sport et nautisme

Les dépenses d'investissement pour le sport et le nautisme s'élèvent à 4,67 M€, dont 3,79 M€ pour la restructuration du stade Youri Gagarine et 0,88 M€ pour la maintenance et la rénovation des stades et équipements sportifs, l'acquisition de matériel et le versement de subventions d'équipement aux associations sportives.

En fonctionnement, le budget de 15,67 M€ permet l’exploitation quotidienne des équipements sportifs (stades, gymnases, salles, piscines…) utilisés par les Havrais et les élèves des écoles et collèges, les animations et manifestations sportives et nautiques (Week-end de la Glisse, Sport à l’école, Sport dans les quartiers, Découvrez le Sport, Le Havre en Forme, …).

Ce budget sera en hausse de 7%, notamment pour assurer l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM.

Le développement de la pratique sportive s’appuie également sur les subventions versées aux associations ou clubs sportifs amateurs et professionnels (HAC Football, Saint-Thomas Basket, HAC Handball).

© Philippe Bréard

Attractivité et rayonnement

Les projets de développement de l’attractivité du territoire concernent principalement, en 2019, la requalification du quai de Southampton (7,42M€) et la finalisation de travaux d’aménagement de l’entrée de ville.

Pour les dépenses de fonctionnement, un montant global de 6,63 M€ est consacré aux actions de l’Agenda 21, à la coopération internationale, à l’enseignement supérieur, au développement commercial et aux dépenses de communication.

© Philippe Bréard

Maintenance et modernisation du patrimoine

Une enveloppe de 13,61 M€ est prévue en investissement pour la rénovation, la réhabilitation et l’amélioration énergétique des bâtiments communaux (12,33 M€) et leur sécurisation active. On peut notamment citer la réhabilitation de la piscine Edouard Thomas pour permettre sa réouverture au public ainsi que de gros travaux à la patinoire dans le cadre du marché de performance énergétique. Des crédits sont prévus pour la restauration et la conservation des édifices cultuels (1,15 M€ pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame) et la maintenance des cimetières.
En fonctionnement, l’enveloppe de 15,47 M€ permet l’entretien et la maintenance courante des bâtiments, la gestion des dépenses énergétiques et des biens immobiliers.

© Erik Levilly

Pilotage et moyens de la collectivité

Les enveloppes d’investissement de 6,92 M€ concernent l’informatique et la téléphonie, le renouvellement du parc automobile, notamment dans l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet OSMOSE de relocalisation des services de la Ville dont la police municipale dans les locaux rue Gustave Flaubert et avenue René Coty avec pour objectif un meilleur accueil des usagers et les différents moyens et agencements de services.

En fonctionnement, 23,70 M€ de crédits sont destinés aux différents services fonctionnels de la collectivité (approvisionnement, parc auto, systèmes d’information et télécommunications, gestion des ressources humaines, finances, juridique, moyens généraux, restaurant municipal,…).

© Erik Levilly

Vie des assemblées et élections

Il s’agit des dépenses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions par les élus et à l’organisation des élections. En 2019, se tiendront les élections européennes.