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Budget 2023

Le budget primitif a été voté au conseil municipal du 12 décembre 2022.

Le budget primitif 2023 s'établit à 312,49 millions d'euros (tous budgets) : soit 300,72 millions d’euros pour le budget principal et 11,77 millions d’euros pour les budgets annexes, dont 3,75 millions d’euros de doubles comptes (les doubles comptes correspondent aux avances et subventions versées par le budget principal aux budgets annexes).

Il est en hausse de 3,3% par rapport au budget primitif 2022 voté.

Livret de présentation - Budget primitif 2023

COMPTES ADMINISTRATIFS     FISCALITÉ LOCALE

Sur 100 € d'impôts municipaux

18 €
pour l'éducation et la jeunesse

15 €
pour la qualité et la sécurité des espaces publics

20 €
pour le pilotage et les moyens de la collectivité

7 €
pour les opérations d'aménagement urbain

14 €
pour la culture et le patrimoine

6 €
pour les solidarités humaines et territoriales

12 €
pour le sport et le nautisme

5 €
pour la petite enfance

3 €
pour la proximité et les services à l'usager

© Fotolia

Les taux communaux d’imposition restent inchangés en 2023 et ce depuis 2009.

Depuis cette année, la part départementale de taxe foncière est reversée à la commune pour compenser la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale. Le taux communal de taxe foncière intègre donc l’ancien taux départemental. Soit un taux communal de taxe foncière inchangé de 29% auquel s’ajoute le taux départemental de 25,36%, soit un taux global de taxe foncière de 54,36%.

Un budget de réalisation des projets

Aussi, la ville peut continuer à investir tout en limitant le recours à l’emprunt. Le programme d’équipement, tous budgets confondus, s’élève à 52,60 millions d’euros pour 2023.

Les projets et les actions prévus en 2023

Éducation et jeunesse

C’est une politique publique prioritaire de la ville représentant le premier poste des dépenses de politiques publiques (fonctionnement et investissement), soit 18,4%.

Les investissements (4,91 millions d’euros) sont consacrés à la rénovation, l’équipement, la sécurisation et la modernisation des écoles, avec notamment l’étude pour la création d’une nouvelle école dans les quartiers sud est.

En fonctionnement, il s’agit des dépenses consacrées au fonctionnement des écoles (personnel municipal dont les ATSEM, aides et accompagnement des activités éducatives, forfait d’externat…), des cantines et des accueils périscolaires, de l'enfance et de la jeunesse (centres de loisirs, activités sportives et culturelles en direction des adolescents, soutien à l’apprentissage). Elles s’élèvent globalement à 43,89 millions d’euros.

La petite enfance

13,41 millions d’euros seront consacrés à la petite enfance notamment pour la maintenance courante des crèches et pour le fonctionnement des crèches municipales et aides versées aux crèches associatives. À noter, l’acquisition du local de la future crèche Videcoq pour 2,88 millions d’euros.

© Philippe Bréard

Proximité et service à l'usager

Un budget de 8,68 millions d’euros sera affecté d’un part aux travaux réalisés dans les maisons municipales, les mairies annexes, les cimetières, d’autre part pour les aménagements de l’état civil et du guichet unique.

En fonctionnement, c’est 8,11 millions d’euros qui seront destinés au fonctionnement des services de proximité (affaires funéraires, état civil, concertation publique et mairies annexes), et également aux dépenses liées aux élections.

Qualité et sécurité des espaces publics

La qualité et la sécurité des espaces publics mobilisent 40,94 millions d’euros consacrés tout d’abord à la rénovation énergétique complète des bâtiments (soit 6,42 M€) et à l’aménagement du plateau de Dollemard et le traitement des anciennes décharges (soit 0,98 M€), de plus, 1,44 millions d’euros sont prévus à la conservation de la plage et du littoral.

Les autres enveloppes concernent l’aménagement des espaces verts, la sécurité et la régularisation des espaces publics et les services de proximité (propreté et interventions urbaines, espaces verts, environnement et développement durable, dépenses de voirie restant de la compétence de la Ville, sécurité et police municipale, commerce, vidéoprotection, gestion de la plage, centre d’appel pour la population).

© Philippe Bréard

Culture et patrimoine

La ville continuera d’investir en matière culturelle avec un budget de 36,46 millions d’euros. Les principaux projets concernent le pôle muséum, la bibliothèque Raymond Queneau, l’espace Graillot, les travaux de maintenance et de réhabilitation dans les bâtiments culturels, ainsi que les subventions versées pour le Tetris, le CEM, le Sirius et Un Été au Havre.

Le budget de fonctionnement consacré à la culture et au patrimoine est de 29,83 millions d’euros pour le développement artistique et les grands projets culturels, les événements culturels et festifs, les musées, la lecture publique et l’accès à la connaissance et la valorisation du patrimoine culturel. Il permettra la réalisation de la programmation culturelle dynamique de la Ville : programmation du GIP Un Été au Havre, festival Le Goût des Autres, aides aux festivals, expositions des musées.

© Philippe Bréard

Opérations d'aménagement urbain

Le montant de ces investissements s’élève au global à 5,79 millions d'euros et seront consacrés à la requalification du Centre ancien et du quartier Danton dont l’équipement socio-culturel et sportif, à la rénovation urbaine NPNRU Graville la Vallée ainsi que l’aménagement du Quai Southampton (liaison plage-Southampton). Les investissements concernent également les opérations d’aménagement et de rénovations urbaines (Graville Sémard, Dumont d’Urville…).

En 2023, la ville poursuivra la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

© Erik Levilly

Solidarités humaines et territoriales

La politique des solidarités humaines et territoriales (17,45 M€) donne lieu avant tout à des dépenses de fonctionnement (16,91 M€), notamment à travers la subvention de 7,78 millions d’euros versée au centre communal d’action sociale (CCAS). 

Ces dépenses concernent également la Vie sociale des territoires (fabriques, fêtes de quartier, ...) et le soutien à la vie associative, notamment à destination des quartiers (comités de quartier), des mesures en faveur de l’amélioration de l'habitat et du logement (fonds de solidarité logement notamment), à la cohésion sociale (programme du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), actions en faveur de la tranquillité et de l’amélioration du cadre de vie, de l’emploi et de la formation, de l’éducation et la lutte contre l’exclusion), des centres sociaux, des actions et subventions aux associations à destination des handicapés.

© Philippe Bréard - Ville du Havre

Sport et nautisme

Les dépenses d'investissement pour le sport et le nautisme s'élèvent à 13,66 millions d’euros, dont 4,65 millions d'euros pour la restructuration du stade Youri Gagarine et 4,60 millions d’euros pour la création du parc sportif et paysager Graville la Vallée, le reste étant consacré à la maintenance et la rénovation des stades et équipements sportifs, l'acquisition de matériel et le versement de subventions d'équipement aux associations sportives, et à la rénovation du skatepark.

En fonctionnement, le budget de 19,10 millions d’euros permet l’exploitation quotidienne des équipements sportifs (stades, gymnases, salles, piscines…) utilisés par les Havrais et les élèves des écoles et collèges, les animations et manifestations sportives et nautiques (Week-end de la glisse, Sport à l’école, Sport dans les quartiers, Découvrez le sport, Le Havre en forme…).

Le développement de la pratique sportive s’appuie également sur les subventions versées aux associations ou clubs sportifs amateurs et professionnels (HAC football, Saint Thomas basket, HAC handball).

© Philippe Bréard

Pilotage et moyens de la collectivité

Les enveloppes d’investissement de 11 millions d’euros concernent l’informatique et la mise en œuvre du schéma directeur informatique, la téléphonie, le renouvellement et l’électrification du parc automobile, notamment dans l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les travaux dans les bâtiments administratifs et techniques de la ville et l’agencement des services.

En fonctionnement, 42,96 millions d’euros de crédits sont destinés aux différents services fonctionnels de la collectivité (approvisionnement, parc auto, systèmes d’information et télécommunications, gestion des ressources humaines, finances, juridique, moyens généraux, communication, gestion et entretien des bâtiments, restaurant municipal…).